Vraag - aanbod mobiliteit goed afgestemd | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 387 | 727 | 702 | 702 | 702 | 702 |
Materiële lasten | 788 | 2.210 | 2.985 | 2.115 | 2.000 | 2.000 |
Subsidies | 232 | - | - | - | - | - |
Totaal Lasten | 1.407 | 2.937 | 3.687 | 2.817 | 2.702 | 2.702 |
Baten | 120 | - | - | - | - | - |
Totaal Baten | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van dit programma | 1.288 | 2.937 | 3.687 | 2.817 | 2.702 | 2.702 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | ||||
Beleidsuitvoering Smart Mobility | 2.985 | 2.115 | 2.000 | 2.000 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | 2.985 | 2.115 | 2.000 | 2.000 |
Overige lasten | ||||
Apparaatskosten | 702 | 702 | 702 | 702 |
Totaal overige lasten | 702 | 702 | 702 | 702 |
Totaal lasten beleidsdoel | 3.687 | 2.817 | 2.702 | 2.702 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 3.687 | 2.817 | 2.702 | 2.702 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023 en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma. Bij de begroting 2021 is hierop een korting toegepast.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.