Verkenningen en regionale programma's | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 398 | 1.258 | 844 | 844 | 844 | 844 |
Materiële lasten | 4.311 | -221 | 15.809 | 10.113 | 10.561 | 33.337 |
Subsidies | 1.225 | - | - | - | - | - |
Totaal Lasten | 5.933 | 1.037 | 16.653 | 10.957 | 11.405 | 34.181 |
Baten | -217 | - | - | - | - | - |
Totaal Baten | -217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van dit programma | 6.150 | 1.037 | 16.653 | 10.957 | 11.405 | 34.181 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | ||||
Verkenningen | 900 | 900 | 900 | 900 |
Aandeel regionale programma's (MIRT) | 7.038 | 2.461 | 5.150 | 9.311 |
Monitoring en evaluatie | 300 | 300 | 300 | 300 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | 8.238 | 3.661 | 6.350 | 10.511 |
Overige lasten | ||||
Mobiliteitsprogramma 2014-2018 | 7.571 | 6.452 | 4.211 | 22.826 |
Apparaatskosten | 844 | 844 | 844 | 844 |
Totaal overige lasten | 8.415 | 7.296 | 5.055 | 23.670 |
Totaal lasten beleidsdoel | 16.653 | 10.957 | 11.405 | 34.181 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 16.653 | 10.957 | 11.405 | 34.181 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023. De post verkenningen uit het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 is in de begroting deels verdeeld over de beleidsdoelen 5.1 Het provinciale netwerk is sterk en 6.1 OV-reizigers zijn tevreden.
Overige lasten
Mobiliteitsprogramma 2014-2018 betreffen kosten ter afronding van het oude programma.