4.1.2 Saldi van de programma's inclusief reserves
Saldo van de programma's | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 19.623 | 18.056 | 18.231 | 15.911 | 15.697 | 11.755 |
2. Landelijk gebied | 51.321 | 56.408 | 78.326 | 69.230 | 47.452 | 46.887 |
3. Bodem, water, milieu | 17.857 | 31.884 | 28.046 | 24.538 | 22.617 | 24.026 |
4. Energietransitie | 4.323 | 8.434 | 9.379 | 11.137 | 10.277 | 6.704 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 58.362 | 64.016 | 87.870 | 82.319 | 71.844 | 98.962 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 119.159 | 121.261 | 139.059 | 134.427 | 133.446 | 130.434 |
7. Cultuur en erfgoed | 28.471 | 24.016 | 21.649 | 20.498 | 18.542 | 18.683 |
8. Economie | 16.942 | 19.680 | 15.734 | 14.190 | 14.466 | 13.618 |
9. Bestuur | 13.508 | 15.727 | 17.474 | 16.216 | 15.386 | 14.876 |
10. Overzicht overhead | 48.218 | 54.200 | 54.867 | 51.627 | 50.096 | 50.137 |
Saldo van de programma's | 377.783 | 413.682 | 470.636 | 440.094 | 399.824 | 416.083 |
Mutaties reserves | -37.138 | -134.197 | -63.999 | -11.913 | -10.666 | -30.856 |
Beslag op de algemene middelen | 340.645 | 279.484 | 406.637 | 428.181 | 389.158 | 385.227 |
Tabel: Saldo van de programma's inclusief reserves |
Bovenstaande tabel geeft inzicht in het saldo van de programma's. Dat is het verschil tussen de baten en lasten. Ook wordt gesaldeerd inzicht gegeven in de mutaties van de reserves. Het bedrag dat resteert wordt ten laste gebracht van de algemene middelen. Dit bedrag in 2022 is circa 44% hoger dan de stand van de Begroting 2021 (Zomernota 2021). Deze daling wordt met name veroorzaakt door toename van de vrijval van reserves in 2021 en de extra middelen voor ambities 2022 opgenomen in de Kadernota 2022-2025.