Hoofdstuk 4: Financiële begroting

4.4 Meerjarig beeld incidenteel en structureel

Incidentele lasten

Incidentele baten

Programma

Beleidsdoel

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.1 De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten

1.051

126

-66

-

-

-

-

-

1.2 De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik

1.730

29

208

-

-

-

-

-

1.3 Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht

4.295

4.399

3.800

-

-

-

-

-

Reserves

-

-

-

-

1.700

-

200

-

Totaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling

7.076

4.554

3.942

-

1.700

-

200

-

2. Landelijk gebied

2.1 Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld)

6.184

1.669

-366

-

948

-

-

-

2.2 De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig

23.318

22.892

1.635

1.605

4.165

6.165

-

-

2.3 De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk

220

220

228

8

-

-

-

-

2.4 Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw

6.978

2.650

331

-

-

-

-

-

2.5 De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt

350

350

350

-

-

-

-

-

Reserves

405

405

1.085

-

21.323

1.781

1.373

1.613

Totaal 2. Landelijk gebied

37.455

28.186

3.263

1.613

26.436

7.946

1.373

1.613

3. Bodem, water, milieu

3.1 De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd

1.669

2.097

1.337

3.000

-

-

-

-

3.2 De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3 Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust

60

60

-

-

60

60

-

-

3.4 De leefomgeving is gezond en veilig

5.921

1.926

765

511

-

-

-

-

Reserves

1.108

-

-

-

177

-156

-

-

Totaal 3. Bodem, water, milieu

8.758

4.083

2.102

3.511

237

-96

-

-

4. Energietransitie

4.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie

-239

18

228

-

-

-

-

-

4.2 De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen

1.000

1.800

150

-

-

-

-

-

4.3 De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief

1.735

2.615

3.195

-

-

-

-

-

Reserves

100

-

-

-

-

400

450

-

Totaal 4. Energietransitie

2.596

4.433

3.573

-

-

400

450

-

5. Bereikbaarheid I

5.1 Het provinciale netwerk is sterk

1.373

-392

-262

339

-

-

-

-

5.2 Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen

-500

-1.500

1.000

-

-

-

-

-

5.3 Alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten zijn veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets, waarbij de rol van de fiets in modal shift toeneemt

11.145

13.940

-

-

-

-

-

-

5.4 Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag

1.150

57

-

-

-

-

-

-

5.5 Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers

389

394

119

119

119

119

119

119

5.6 Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag

-800

-800

-1.000

-

-

-

-

-

5.7 De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd

985

115

-

-

-

-

-

-

5.8 Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren

14.333

8.637

9.085

31.861

-

-

-

-

Reserves

500

-

-

-

45.080

13.946

9.424

32.200

Totaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

28.575

20.451

8.942

32.319

45.199

14.065

9.543

32.319

6. Bereikbaarheid II

6.1 OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht

28.101

19.320

4.974

4.950

15.284

15.284

4.950

4.950

Reserves

-

2.976

-

-

3.778

2.323

273

-

Totaal 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

28.101

22.296

4.974

4.950

19.062

17.607

5.223

4.950

7. Cultuur en erfgoed

7.1 De culturele infrastructuur is sterk

-114

-570

-146

-

-

-

-

-

7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog

1.170

900

500

500

-

-

-

-

7.3 De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit

2.475

2.000

-

-

-

-

-

-

Reserves

-

-

-

-

1.245

-

-

-

Totaal 7. Cultuur en erfgoed

3.531

2.330

354

500

1.245

-

-

-

8. Economie

8.1 Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst

1.012

1.258

1.764

1.850

-

-

-

-

8.2 Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief

-140

-140

-140

-140

-

-

-

-

8.3 Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk

1.598

140

-60

-60

-

-

-

-

8.5 De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut

1.093

964

934

-

-

-

-

-

Reserves

3.042

3.000

3.000

3.000

-

-

-

-

Totaal 8. Economie

6.605

5.222

5.498

4.650

-

-

-

-

9. Bestuur

9.1 Het provinciebestuur is sterk en duidelijk

-

-

-

-

32

32

-

-

9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot

-69

-90

-87

-

-

-

-

-

9.5 De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)

500

-

-

-

-

-

-

-

9.7 Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief

1.214

1.266

597

-

-

-

-

-

Totaal 9. Bestuur

1.645

1.176

510

-

32

32

-

-

10. Overzicht overhead

10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust

268

124

-105

-

-

-

-

-

10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam

4.142

1.390

80

16

-941

-32

-

-

10.3 De communicatie is goed en modern

194

-

-

-

-

-

-

-

Totaal 10. Overzicht overhead

4.604

1.514

-25

16

-941

-32

-

-

Algemene middelen

Algemene middelen

-480

11

3

-

66

66

66

-

Reserves

-

-

-

174

36.154

54.039

11.413

2.757

Totaal Algemene middelen

-480

11

3

174

36.220

54.105

11.479

2.757

Totaal saldo aan incidentele lasten en baten

128.466

94.256

33.136

47.733

129.190

94.027

28.268

41.639

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11