- Integis
Van de 21 acties lopen er momenteel nog 4 die te maken hebben met screening van nieuw (extern-) personeel op financiële belangen. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek naar kwetsbare processen en -functies zullen, voor de screening van tijdelijke medewerkers op kwetsbare functies, aanvullende maatregelen worden genomen om inzicht te krijgen in de financiële belangen van de tijdelijke medewerkers.
- Beleidsaudit mobiliteit
Van de 17 acties lopen er momenteel nog 2, waarvan er 1 wordt meegenomen met de nieuwe nota investeren en 1 met het onderzoek naar het trambedrijf.
- Accountantsverslag 2017 (EY)
Van de 69 acties lopen er momenteel nog 9. Dit zijn diverse acties gericht op verschillende processen waar wel ontwikkelingen zijn, maar die nog niet zover zijn dat de acties als afgerond kunnen worden beschouwd. Naar verwachting zullen deze acties eind 2021 zijn afgerond.
- Managementletter 2018 en 2019 (PWC)
Van de 49 acties lopen er momenteel nog 11. Dit zijn acties die voornamelijk te maken hebben met bedrijfsvoering (visie op bedrijfsvoering, ICT, contractmanagement en het financieel systeem).
- Accountantsrapport 2018 en 2019 (PWC)
Van de 31 acties lopen er momenteel nog 6. Een paar acties zullen bij het proces van de volgende jaarrekening en begroting worden meegenomen, of bij de implementatie van het nieuwe financiële systeem.
- Managementletter 2020 (PWC)
Van de 33 acties lopen er momenteel nog 19. Een deel van de acties worden afgerond met de vaststelling van de nieuwe nota investeren, andere acties rond ICT zullen later worden afgerond of bij de implementatie van het nieuwe financiële systeem.
- Accountantsrapport 2020 (PWC)
Van de 39 acties lopen er momenteel nog 33. Voor een aantal acties wordt geparaat geïntervenieerd, de rest wordt ondergebracht in lopende verbeterprogramma’s.
- Dolderseweg 2018 (RR)
Van de 6 acties heeft de RR bij het opvolgingsonderzoek (2021) vastgesteld dat er pas 1 actie als gereed kan worden beschouwd. De resterende acties zullen nog eens opnieuw worden uitgezet.
- Uithoflijn 2018 (RR)
Van de 12 acties zijn er inmiddels 6 afgerond. De resterende acties worden meegenomen met onder andere het projectmanagementhandboek van mobiliteit en de nieuwe nota investeren.
- Economic Board Utrecht 2018 (RR)
Van de 5 acties is er 1 afgerond. De RR heeft dat bij het opvolgingsonderzoek (2021) bevestigd. De provincie heeft deels een andere aanpak gekozen, dan die aanapk die in de aanbevelingen door de RR is voorgesteld. We gaan bezien of er in dit kader nog aanvullende acties moeten worden genomen.
- Energietransitie 2018 (RR)
Van de 10 acties zijn er nog 8 lopend of deels opgepakt. De RR heeft dit ook bij het opvolgingsonderzoek (2021) vastgesteld. Sommige acties kunnen niet meer opgepakt worden, van andere gaan we bezien of nog acties moeten worden geformuleerd.
- Garanties en leningen 2018 (RR)
Alle 7 acties zijn afgerond. De RR is bij het opvolgingsonderzoek (2021) tot dezelfde conclusie gekomen.
- Restauratie Rijksmonumenten 2018 (RR)
Van de 6 acties zijn er 5 afgerond en 1 deels uitgevoerd. De RR heeft bij het opvolgingsonderzoek (2021) tot dezelfde conclusie gekomen.
- Bouwen aan Regie (2019)
Van de 12 acties lopen er nog 7. In de statencommissie RGW van 19-5-2021 bent u geinformeerd over de voortgang van de aanbevelingen (2021RGW91).
- Opvolging aanbevelingen 2017 en 2018
Bij behandeling van het onderzoek van de RR naar de doorwerking van aanbevelingen uit 2018 is afgesproken dat ook oudere onderzoeken onderdeel van de monitor van het actiemanagement worden. Dit is inmiddels gebeurd.