Hoofdstuk 3: Paragrafen

3.10 Arbeidscapaciteit

Op verzoek van de Staten is in deze paragraaf een samenvattend overzicht opgenomen van de begrote personeelslasten voor het jaar 2022. De getoonde bedragen in de kolom “Cat. A” komen overeen met de in de vorige paragraaf genoemde categorie “A. Loonkosten formatie”. Deze bedragen vindt u ook één op één terug in de financiële tabellen die in hoofdstuk 2 van deze Begroting 2022 zijn opgenomen bij de programma’s en het Overzicht Overhead.

De begroting van deze personeelslasten is gebaseerd op een inschatting van de verantwoordelijke teamleiders. Op basis van de beschikbare formatie voor het jaar 2022 is door hen aangegeven welke capaciteit het komende jaar ingezet wordt voor het realiseren van de betreffende beleidsdoelen en wat de daarmee samenhangende kosten zijn.
De getoonde bedragen in de kolom “Cat. B/C” komen overeen met de in de vorige paragraaf genoemde categorieën “B. Loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie welke worden gedekt vanuit materiële budgetten” en “C. Kosten voor de inhuur van externen”. Deze bedragen zijn alleen getoond per programmaniveau, omdat op voorhand nog niet gedetailleerd kan worden aangegeven bij welk beleidsdoel welke (externe) inzet wordt geleverd. Het geeft een indicatief beeld van de mogelijke inzet op basis van de beschikbare materiële budgetten.

Bij het opstellen van de begroting hebben we ons geconformeerd aan de verslaggevingsregels van het BBV. Dat heeft tot gevolg dat alle formatie van hiërarchisch leidinggevenden wordt toegerekend aan het Overzicht Overhead, beleidsdoel 10.2 ‘De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam’. Dat vormt tegelijk ook de verklaring voor de omvang van deze begrotingspost.

Bedragen x € 1.000

Programma

Beleidsdoel

Cat. A

Cat. B/C

Totaal

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1.1

De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten

6.120

6.120

1.2

De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik

1.157

1.157

1.3

Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht

1.304

1.304

Subtotaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling

8.581

491

9.072

2. Landelijk gebied

2.1

Het natuurnetwerk (NNN) is robuust (ontwikkeld)

4.433

4.433

2.2

De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig

5.302

5.302

2.3

De verbinding tussen natuur, mensen en maatschappij is sterk

528

528

2.4

Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw

1.248

1.248

2.5

De leefbaarheid van het landelijk gebied is door lokale initiatieven versterkt

87

87

Subtotaal 2. Landelijk gebied

11.598

3.596

15.194

3. Bodem, water, milieu

3.1

De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd

1.078

1.078

3.2

De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit

793

793

3.3

Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust

1.059

1.059

3.4

De leefomgeving is gezond en veilig

2.700

2.700

3.5

De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd

481

481

Subtotaal 3. Bodem, water, milieu

6.111

1.171

7.282

4. Energietransitie

4.1

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht gebruiken minder energie

1.200

1.200

4.2

De opwekking en beschikbaarheid van duurzame energie in de provincie Utrecht is sterk toegenomen

920

920

4.3

De energietransitie is haalbaar, betaalbaar en innovatief

115

115

4.4

De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven

87

87

Subtotaal 4. Energietransitie

2.322

353

2.675

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

5.1

Het provinciale netwerk is sterk

7.009

7.009

5.2

Knooppunten hebben een hoge kwaliteit en bieden een grote diversiteit van reisvoorzieningen

636

636

5.3

Alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten zijn veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets, waarbij de rol van de fiets in modal shift toeneemt

1.454

1.454

5.4

Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is laag

1.072

1.072

5.5

Het kwaliteitsnet goederenvervoer is op orde en sluit goed aan op de behoeften van gebruikers

456

456

5.6

Negatieve effecten van mobiliteit op de kwaliteit van de leefomgeving zijn laag

322

322

5.7

De vraag naar en het aanbod van mobiliteit is goed op elkaar afgestemd

702

702

5.8

Verkenningen naar en regionale programma’s over een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving zijn uitgevoerd met daarbij monitoring van het mobiliteitsprogramma en indicatoren

844

844

Subtotaal 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

12.495

7.264

19.759

6. Bereikbaarheid II - OV

6.1

OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht

4.916

4.916

Subtotaal 6. Bereikbaarheid II - OV

4.916

6.222

11.138

7. Cultuur en erfgoed

7.1

De culturele infrastructuur is sterk

513

513

7.2

De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog

1.082

1.082

7.3

De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit

1.460

1.460

Subtotaal 7. Cultuur en erfgoed

3.055

930

3.985

8. Economie

8.1

Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst

464

464

8.2

Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief

574

574

8.3

Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk

813

813

8.4

Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit

335

335

8.5

De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut

1.017

1.017

Subtotaal 8. Economie

3.203

555

3.758

9. Bestuur

9.1

Het provinciebestuur is sterk en duidelijk

2.317

2.317

9.2

Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces

87

87

9.3

De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd

338

338

9.4

In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot

998

998

9.5

De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen)

1.319

1.319

9.6

Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet

856

856

9.7

Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief

810

810

9.8

Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde

87

87

Subtotaal 9. Bestuur

6.812

543

7.355

10. Overzicht overhead

10.1

De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust

6.930

6.930

10.2

De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam

18.262

18.262

10.3

De communicatie is goed en modern

2.411

2.411

10.4

De beheersing van de organisatie door het management en het bestuur is optimaal

1.521

1.521

Subtotaal 10. Overzicht overhead

29.124

1.963

31.087

Algemene middelen

Adaptief begroten door latere indiensttreding medewerkers

-703

-703

Totaal begrote personeelslasten voor het jaar 2022

87.514

23.088

110.602

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11